Bankas izraksti 1s 8.3. Grāmatvedības informācija

Pirms biržas iestatīšanas atbildēsim uz jautājumu: “Kur ir maiņas pakalpojums ar banku 1C?”

Un, kā izrādās, šeit viss nav tik vienkārši.

Parasti viņi norāda uz žurnālu Bankas izraksti, kur izstrādātāji ievietoja burvju pogu Lejupielādēt un viņi tur apstājas. Bet mēs turpināsim un izpētīsim visus iespējamos veidus, kā piekļūt šim lieliskajam pakalpojumam.

Augšupielāde no Klienta bankas uz 1C 8.3 no bankas izrakstu žurnāla

Tātad, mēs jau esam nosaukuši pirmo iespēju - bankas izrakstu lejupielāde ir iespējama, izmantojot pogu Lejupielādēt no tāda paša nosaukuma žurnāla 1C. Šī ir tipiska lejupielādes iespēja, ko izstrādātāji piedāvā lietošanai. Tas veiks tālāk norādītās darbības.

Bet tas vēl nav viss!

Izrakstu augšupielāde no Klienta bankas 1C 8.3 no Exchange ar bankas apstrādi Pakalpojumu grupā (sadaļa Banka un kase)

Mēs varam augšupielādēt un lejupielādēt informāciju par bankas darījumiem no pašas apstrādes Apmaiņa ar bankom. Mēs to varam palaist tradicionāli caur galveno izvēlni - Visas funkcijas vai pievienojot šo apstrādi sadaļas aktīvajām komandām Banka un kasieris.

To var izdarīt no darbību joslas iestatījumiem, pievienojot pieejamo komandu Maiņa ar banku atlasītajām sadaļām komandām:

Komanda Maiņa ar banku parādīsies pakalpojumu grupā (sadaļā Banka un kases nodaļa):

Bet tas vēl nav viss!

Izrakstu augšupielāde no Klienta bankas 1C 8.3 no Biržas ar bankas veidlapu bankas izrakstu žurnālā

Pašā žurnālā Bankas izraksti ir iespējams atvērt veidlapu Apmaiņa ar bankom ar darbību izvēlnes komandu VAIRĀK – apmaiņu ar banku.

Šo pašu komandu var ievietot komandu panelī Bankas izraksti. Tā kā mēs, protams, vēlamies nedaudz atšķirties no vienmuļā šī jautājuma atspoguļojuma internetā, tagad apsvērsim šo iespēju.

Mēs esam pārliecināti, ka tas jums noderēs jūsu turpmākajā darbā.

Komandas rekvizītu maiņa Maiņa ar banku. Bankas izrakstu žurnāla darbību izvēlnes “Vairāk – Mainīt formu” žurnāla komandu panelī iekļausim pakalpojumu Maiņa ar banku:

Apmaiņas ar banku apstrāde ir pieejama bankas izrakstu sarakstā:

Visas iespējas zvanīt uz Exchange pakalpojumu ar banku:

Tieši no Biržas ar bankas formu (sadaļa Banka un kase);
No bankas izrakstiem saskaņā ar grāmatu. Lejupielādēt;
No Bankas izrakstiem, izmantojot darbību izvēlnes komandu Vairāk – Mainīt ar banku;
No Galvenās izvēlnes – Visas funkcijas – Apstrāde – Apmaiņa ar banku.

Pārejam pie jautājuma otrās daļas - Exchange ar banku iestatījumi.

Kā iestatīt lejupielādi no Klientu bankas 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0

Pirms sākat izveidot biržu ar banku, ievadiet bankas programmu un atrodiet tajā preci Notiek augšupielāde uz 1C. Kopējiet faila nosaukumu uz papīra lapas - tas būs nepieciešams, iestatot datu apmaiņas ielādi 1C.

Tagad atveriet apstrādes veidlapu Apmaiņa ar banku 1C 8.3:

Parādīts formā Maiņas banka organizācija un bankas konts, caur kuru veiksim izrakstu lejupielādes operācijas un atvērsim veidlapu Iestatījumi.

Apmaiņas parametru iestatījumi tiek glabāti speciālā informācijas reģistrā. Datu apmaiņas iestatījumi ar Bankas klientu: Ch. izvēlne – Visas funkcijas – Informācijas reģistri:

Pēc organizācijas un bankas konta norādīšanas, kuram mēs izveidosim maiņas iestatījumus saskaņā ar grāmatu. Iestatīšana, atveriet veidlapu maiņas iestatīšanai ar banku.

Programmas nosaukuma un lejupielādes/augšupielādes failu iestatījumi:

Apkalpotā banku darbība pārbaudiet– ir ieslēgts pēc noklusējuma.

Programmas nosaukums– tās bankas programmas nosaukums, ar kuru strādājat. Programmas nosaukumu izvēlaties izstrādātāju nodrošinātajā nolaižamajā sarakstā.

Piemēram, SBERBANK šī ir programma AWS “Client” AS “Client-Sber”Krievijas Sberbank banka".:

Failu lejupielāde noburka– tas ir faila nosaukums un atrašanās vieta, kurā tiks lejupielādēti dati no Bankas klienta. Parasti tiek izmantots teksta fails kl_to_1c.txt. Bet jūs varat izmantot citas iespējas.

Vienīgais nosacījums: lejupielādes faila nosaukumam 1C ir jāsakrīt ar lejupielādes faila nosaukumu bankas pusē. Šeit palīdzēs dati, kas ierakstīti uz papīra lapas no jūsu bankas programmas, izmantojot augšupielādes failu 1C. Lūdzu, pievērsiet tam nopietnu uzmanību. Šī ir visizplatītākā apmaiņas iestatīšanas kļūda. Ja ceļš ir norādīts nepareizi, apmaiņa nedarbosies.

Vēl viena ļoti svarīga piezīme: ievadiet faila nosaukumu bez atstarpēm, atstarpēm un nevajadzīgiem paplašinājumiem. Pēc ievadīšanas pārbaudiet, vai jūsu bankas programmas logā 1C fails “Lejupielādēt failu no bankas klienta” un “Augšupielādēt failu 1C” pilnībā sakrīt!

Par to sazinieties ar savas bankas tehniskā atbalsta dienestu augšupielādes datu kodēšana. Tas var būt DOS vai Windows. 1C atbalsta darbu ar abiem kodējumiem.

Noklusējuma aizstāšanas informācija

Šie iestatījumi nav obligāti:

Naudas plūsmas posteni aizvietošanai varat iestatīt jaunajos dokumentos Debetēšana no norēķinu konta un Kvīts uz norēķinu kontu. Bet patiesībā reti gadās, ka DDS raksts visiem gadījumiem ir vienāds. Tāpēc, lai izvairītos no neskaidrībām un kļūdām, šie lauki tiek atstāti tukši. Dati par tiem tiek aizpildīti pēc apmaiņas pabeigšanas.

Grupas jauniem darbuzņēmējiem

Arī ar Grupas iestatījumu parametra aizpildīšanu jauniem darījumu partneriem. Grāmatvedim ir tiesības izlemt, kā viņš kontrolēs darījuma partnerus datubāzē, kas izveidota, lejupielādējot bankas izrakstus, ja 1C 8.3 neatradīs nepieciešamos maksātājus un saņēmējus.

Load/Unload bloks

Šis bloks jau darbojas ar datiem, kas saņemti no bankas, un pirms jaunu dokumentu ģenerēšanas 1C prasa izlemt par iekraušanas un izkraušanas darbībām:

Šobrīd apsveram izrakstu lejupielādi no Bankas klienta un šeit lietotājs izvēlas, vai ir nepieciešams automātiski izveidot jaunus objektus datu bāzē un ievietot jaunus dokumentus. Bet, iespējams, ērtas būs izvēles rūtiņas kvīšu dokumentu grāmatošanai norēķinu kontā un debetiem no norēķinu konta.

Augšupielāde no Klienta bankas uz 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0

Kad iestatījumi ir saglabāti, varat sākt augšupielādēt dokumentus.

Kad naudas plūsmas dati no bankas programmas ir augšupielādēti failā un grāmatvedis tos ir saņēmis, varat tos ielādēt 1C. Iekraušanas procesā tiek izveidoti dokumenti Kvītis uz norēķinu kontu un Noraksti no norēķinu konta.

Grāmatveža darbību secība, lejupielādējot pārskatus, ir šāda:

Mēs norādām organizācijas bankas kontu;
Organizācijas izvēle;
Pārbaudiet ceļu uz lejupielādes failu;
Mēs kontrolējam informāciju datu ielādes failā;
Lejupielādēt bankas izrakstus;
Mēs izveidojam pārskatu par lejupielādētajiem izrakstiem:

Ja, uzstādot biržu ar banku, netika pieļautas kļūdas, programma lejupielādi veiks bez problēmām. Jūsu uzdevums ir pārbaudīt datus pirms lejupielādes:

Kam vispirms jāpievērš uzmanība:

Pārbaudot datus pirms augšupielādes, pievērsiet uzmanību ikonai kolonnā blakus datumam:

Ikona ar atzīmi nozīmē, ka dokuments atrodas datu bāzē un ir ievietots;
Ikona bez atzīmes norāda, ka dokuments atrodas datu bāzē, bet nav ievietots;
Ikona ar “sauli” norāda, ka tiks izveidots jauns dokuments.

Ielādējot datus, tiek parādīts ziņojums “nav atrasts”:

Pēc darījuma partnera, ja nav atrasts ne lejupielādes failā norādītais bankas konts, ne TIN;
Darījuma partnera kontam, ja lejupielādes failā konta numurs nav atrasts;
Saskaņā ar līgumu, ja līguma īpašnieks un nepieciešamais līguma veids nav atrasts 1C datubāzē;
Ja datu bāzē ir vairāki identiski objekti, no saraksta tiks atlasīts pirmais un par radušos situāciju tiks izteikts brīdinājums;
Atkārtoti augšupielādējot dokumentus, programma analizē Summas un Maksājuma veida datus. Ja tie mainās, dati tiek pārrakstīti.

Pēc bankas izrakstu lejupielādes varat izdrukāt pārskatu par lejupielādētajiem dokumentiem 1C:

Kā automātiski uzraudzīt rēķinu apmaksu, kā to ietekmē rēķinu apmaksas statuss, tas ir, ātri ziņot pārvaldniekam par apmaksātajiem un neapmaksātajiem rēķiniem, varat izpētīt bankas darījumu apstrādes funkcijas 1C 8.3.

Parasti darbs ar bankas izrakstiem tiek konfigurēts automātiski, izmantojot sistēmu klients-banka, taču ne vienmēr ir iespējams integrēt klientu-banku un 1C. Šajā gadījumā darbs ar banku būs jāveic manuāli. Apsvērsim, kā tie veidojas nepieciešamie dokumenti.

Maksājuma uzdevuma izveidošana

Lai pārskaitītu naudu no organizācijas norēķinu konta piegādātāju apmaksai, nodokļu un citu nodevu samaksai, ir jāizveido maksājuma uzdevums. Cilnē “Banka un kase” atlasiet vienumu “Maksājuma uzdevumi”:

Tiek atvērts maksājuma uzdevumu saraksts. Dokumenta augšējā kreisajā daļā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot”, tiek atvērta jauna maksājuma uzdevuma forma. Tiek aizpildīti šādi lauki:

Darījuma veids – izvēlēts no piedāvātā nolaižamā saraksta atbilstoši veicamā maksājuma veidam;
Saņēmējs – no darījuma partneru kataloga tiek izvēlēts nepieciešamais darījuma partneris, saņēmēja konts un līgums tiek aizpildīti automātiski no darījuma partnera rekvizītiem;
Maksājuma summa;
PVN – pēc noklusējuma tas tiek noteikts no darījuma partnera datiem;
PVN summa tiek aprēķināta automātiski;
Maksājuma mērķis.

Ir svarīgi pareizi norādīt darbības veidu, jo atkarībā no izvēlētās darbības dokumenta dati mainīsies.

Piemēram, izvēloties darījuma veidu “Nodokļa samaksa”, būs jāaizpilda lauks “Saistību veids”, var mainīt BCC un OKTMO kodu (pēc noklusējuma tie ir aizpildīti ar aktuālajiem datiem). Maksājuma pasūtījums piegādātājam izskatās šādi:

Pēc aizpildīta pasūtījuma apmaksai piegādātājam aizpildīšanas 1C netiek ģenerēti nekādi darījumi, tas ir tikai informatīvs dokuments, kas reģistrē nepieciešamību klienta-bankas sistēmā ģenerēt līdzīgu maksājuma uzdevumu (atcerieties, mēs runājam par roku darbu).

Vēl viens veids, kā manuāli izveidot maksājuma uzdevumu, ir poga “Maksāt”, kas, tāpat kā poga “Izveidot”, atrodas virs maksājuma uzdevumu saraksta. Noklikšķinot, tiek atvērts saraksts, kurā varat izvēlēties vēlamo maksājuma veidu: “Uzkrātie nodokļi un iemaksas” vai “Preces un pakalpojumi”:

Atlasot vienu no vienumiem, tas analizēs organizācijas parādu un izveidos to dokumentu sarakstu, kuriem ir jāmaksā:

Lai izveidotu maksājuma uzdevumus vairākiem kreditoriem vienlaikus, sarakstā var atzīmēt nepieciešamos dokumentus un noklikšķināt uz pogas “Izveidot maksājuma uzdevumu”.

Sarakstā parādīsies jauni maksājumi. Tie ir treknrakstā un nav publicēti, jo tie ir jāpārbauda. Pēc aizpildīšanas pareizības un summu pareizības pārbaudes tiek izpildīts pasūtījums. Šajā gadījumā jums ir arī jādublē pasūtījums klienta-bankas sistēmā.

Tiklīdz banka ir apstiprinājusi, ka šis maksājums ir pārskaitīts saņēmējam, līdzekļu kustība kontos ir jāatspoguļo 1C un jānoraksta no organizācijas norēķinu konta.

Jūs varat debetēt savu norēķinu kontu no tā paša maksājuma uzdevuma. Tajā jums jāiestata statuss uz “Apmaksāts” un noklikšķiniet uz hipersaites “Ievadiet debeta dokumentu no tekošā konta”.

Dokuments “Norakstīšana no norēķinu konta” atšķirībā no maksājuma uzdevuma ģenerē darījumus 1C.

Darījumus var redzēt, noklikšķinot uz pogas “Rādīt darījumus”:

Viss tika aizpildīts pareizi: līdzekļi tika pārskaitīti no organizācijas norēķinu konta uz piegādātāja norēķinu kontu, ko atspoguļo Dt60.01 - Kt51. Maksājuma uzdevumu saraksta pirmajā kolonnā pretī apmaksātajiem dokumentiem tiek parādīta atzīme:

Maksājumu saņemšana no pircējiem

Lai atspoguļotu līdzekļu saņemšanu organizācijas norēķinu kontā, izmantojiet sadaļas "Banka un kase" vienumu "Bankas izraksti":

Atlasot šo vienumu, tiek atvērts žurnāls, kurā ir atspoguļotas visas kvītis un debeti no norēķinu konta:

Lai ievadītu informāciju par kvīti, izmantojiet pogu “Kvītis”. Tiek atvērts dokuments “Kvītis uz norēķinu kontu”, kurā tiek aizpildīti šādi lauki:

Darījuma veids – mūsu gadījumā ir iestatīts “Maksājums no pircēja”;

Maksātājs – no direktorijas tiek izvēlēts darījuma partneris, no kura nauda saņemta;

DS PVN likme, līgums un kustības pozīcija tiek aizpildīta no iepriekš noteiktajām vērtībām.

Pēc visu datu aizpildīšanas dokuments tiek ievietots:

Kad tas ir izdarīts, varat pārbaudīt vadu:

Grāmatojums Dt51 - Kt62.02 liecina, ka nauda no pircēja ir saņemta mūsu kontā.

Bankas izrakstu sarakstā ir redzama aktuālā informācija par tekošā konta statusu kārtējā dienā:

Tiek sniegta informācija par summu dienas sākumā, par dienas ieņēmumiem un norakstījumiem un atlikumu dienas beigās.

Ja vēlaties precizēt informāciju par kādu citu dienu, varat izmantot kalendāru, lai atlasītu vēlamo datumu:

Par izvēlēto dienu tiks izveidots saraksts, kurā būs redzama arī visa informācija par konta statusu.

Dokumentu reģistrs

Lai iegūtu kopsavilkuma informāciju par darījumiem bankas kontā, izmantojiet pārskatu “Dokumentu reģistrs”, kura izveidošanai atrodas tāda paša nosaukuma poga, kas atrodas bankas izrakstu žurnālā. Pēc noklikšķināšanas uz pogas tiek ģenerēts dokuments drukāšanai:

Tiek izveidots jau pabeigts dokuments; atliek tikai to ievietot pēc pārbaudes:

Darījuma partnera parāds par šo pārdošanu tiek dzēsts, un kvīts automātiski iekļaujas pārdošanas subordinācijas struktūrā:

Maksājuma rīkojumi tiek izsniegti līdzīgā veidā, pamatojoties uz pirkumiem un pakalpojumu saņemšanu.

Jūsu pašreizējā konta statusa pārbaude

Sava norēķinu konta statusu varat pārbaudīt gan bankas izrakstu žurnālā, gan 1C galvenajā lapā “Sākuma lapa”:

Tāpat, lai pārbaudītu kontu, varat izmantot konta bilanci (51 konts rubļiem, 52 ārvalstu valūtas darījumiem).

Kā ievietot bankas izrakstu 1C 8.2 1C 8.3?

Bankas izraksta sagatavošanas procedūra 1C versijā 8.2 patiešām ir nedaudz mainīta salīdzinājumā ar 1C 7.7. Bet, ja tā padomā, jaunā algoritma šķietamās neērtības tiek aizstātas ar izpratni par tā loģiku. Vienā no mūsu iepriekšējiem rakstiem mēs jau esam īsi aprakstījuši darbu ar bankas izrakstu. Šis ir raksts “Kā pārdot valūtu? Valūtas pārdošana 1s 82" |

Šodien mēs padziļināti aplūkosim darbu ar bankas izrakstu. Tātad,…

Piemēram, mēs atspoguļosim bezskaidras naudas apmaksas procesu saskaņā ar piegādes līgumu.

Pieņemsim, ka organizācija Dobro LLC maksā noteiktu summu organizācijai UkrPostachSbut. Lai atspoguļotu šo darbību, atveriet izvēlnes vienumu "Banka" un atlasiet vienumu "Izejošie". To pašu var izdarīt vadības panelī tāda paša nosaukuma cilnē.

Mēs pievienojam jaunu ierakstu maksājuma uzdevumu žurnālam. Izejošo maksājuma uzdevumu sagatavojam atbilstošā veidā. Saglabāsim to.

Pēc tam pievienojam jaunu paziņojumu.

Izveidotajā izrakstā aizpildiet nepieciešamo bankas kontu un datumu, par kuru izraksts ir izveidots.

Pēc visu detaļu aizpildīšanas automātiski kļūs pieejams funkcionāls panelis, kurā jānoklikšķina uz “Atlasīt neapmaksāto”.

Atlases logā atzīmējiet vajadzīgo dokumentu vai vairākus nepieciešamos dokumentus ar izvēles rūtiņām un noklikšķiniet uz “Nosūtīt atzīmētos”.

Pēc aizpildīšanas aizveriet veidlapu, un vajadzīgā skaitļa ģenerētais paziņojums kļūst redzams.

Taisnības labad jāpiebilst, ka varam arī ģenerēt izejošos un ienākošos bankas dokumentus tieši no izraksta veidlapas. To var izdarīt, vienkārši noklikšķinot uz pogas “+Pievienot”.

Tajā pašā izrakstu logā var pārvietoties pa izrakstiem, apskatīt darījuma rezultātus, mainīt dokumentu apmaksas statusu utt.

Mēs ceram, ka mūsu rakstā ir pietiekami sniegtas atbildes uz jautājumiem: “ Kā noformēt izejošo maksājuma uzdevumu? Kā veikt maksājumu? Kā ievadīt bankas izrakstus 1C versijā 8.2? Kā izveidot 1C bankas izrakstu? Kā ievietot bankas izrakstu 1C? Kā ievietot bankas izrakstu 1s 8? Bankas izraksts 1C 82″

Ja rodas grūtības, mēs noteikti palīdzēsim.

Jūs varat apspriest operāciju un uzdot jautājumus par to vietnē.

Ja jums ir jautājumi par rakstu vai joprojām ir neatrisinātas problēmas, varat tos apspriest vietnē

Novērtējiet šo rakstu:

Lai atspoguļotu līdzekļu norakstīšanu un saņemšanu ar bankas pārskaitījumu, ir nepieciešams bankas izraksts, kas minēts 1.C 8.3. nodaļā. Tas atspoguļo informāciju par bankas kontu stāvokli pašreizējā brīdī. Pamatojoties uz grāmatvedības pārskatiem, tiek veikti darījumi ar personīgajiem kontiem.

Parasti pārskati tiek ģenerēti katru dienu. Vispirms no bankas tiek lejupielādēti visi kases čeki un debeta apstiprinājumi. Tālāk tiek ģenerēti kārtējie maksājuma uzdevumi, kas darba dienas beigās tiek pārskaitīti uz banku.

Maksājuma uzdevums ir dokuments, kas uzdod savai bankai pārskaitīt noteiktu naudas summu uz kāda saņēmēja kontu. Šajā dokumentā nav grāmatvedības ierakstu.

Programmā 1C: Grāmatvedība 3.0 maksājuma uzdevumi parasti tiek veidoti, pamatojoties uz citiem dokumentiem, taču tos var izveidot arī atsevišķi. Izveidošanu var veikt no šī dokumenta saraksta formas. Lai to izdarītu, sadaļā “Banka un kase” atlasiet “Maksājuma uzdevumi”.

Šajā piemērā mēs apsvērsim iespēju izveidot maksājuma uzdevumu, pamatojoties uz dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”. Lai to izdarītu, atveriet jau ģenerēto dokumentu un atlasiet atbilstošo vienumu izvēlnē “Izveidot, pamatojoties uz”.

Izveidotais dokuments tiks aizpildīts automātiski. Ja tas nenotiek, manuāli ievadiet trūkstošos datus. Noteikti norādiet rekvizītus par saņēmēju, maksātāju, maksājuma summu, tā mērķi un PVN likmi.

Maksājuma kvīšu augšupielāde no 1C klienta bankā

Visbiežāk organizācijas maksājumu uzdevumus bankā augšupielādē darba dienas beigās. Tas notiek, lai neaugšupielādētu katru dokumentu, bet gan uzreiz augšupielādētu visus dienas laikā uzkrātos.

Apskatīsim, kā tas tiek darīts 1C: Grāmatvedība 3.0. Dodieties uz maksājuma uzdevumu saraksta veidlapu ("Banka un kase" - "Maksājuma uzdevumi"). Noklikšķiniet uz pogas "Sūtīt bankai".

Jūsu priekšā atvērsies apstrādes veidlapa, kuras galvenē jānorāda organizācija vai konts un izkraušanas periods. Veidlapas apakšā atlasiet failu, kurā tiks augšupielādēti dati. Tas tiks izveidots un aizpildīts automātiski. Atzīmējiet nepieciešamo maksājuma uzdevumu izvēles rūtiņas un noklikšķiniet uz pogas “Augšupielādēt”.

Lai nodrošinātu datu apmaiņas drošību ar banku, tiks parādīts atbilstošs logs. Kas jūs informēs, ka fails tiks dzēsts pēc tā aizvēršanas.

1C, visticamāk, piedāvās jums izveidot savienojumu ar DirectBank pakalpojumu. Nedaudz paskaidrosim, kas tas ir. 1C:DirectBank ļauj pārsūtīt un saņemt datus no bankas tieši caur 1C. Šī metode ļauj izvairīties no dokumentu augšupielādes starpfailiem, papildu programmu instalēšanas un palaišanas.

Lai uzzinātu, kā manuāli noformēt maksājuma uzdevumu un debetēt norēķinu kontu, noskatieties video:

Kā izkraut banku 1C 8.3 un izplatīt to

Bankas izraksta ielāde 1C tiek veikta, izmantojot tādu pašu apstrādi kā maksājuma uzdevumu augšupielāde. Atveriet cilni "Lejupielādēt bankas izrakstu". Tālāk atlasiet vajadzīgo organizāciju un datu failu (kuru lejupielādējāt no klientu bankas). Pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt". Visi dati tiks pārvietoti no faila uz 1C.

Šajā videoklipā varat redzēt, kā manuāli atspoguļot čekus no pircēja 1C formātā:

Parasti darbs ar bankas izrakstiem tiek konfigurēts automātiski, izmantojot sistēmu klients-banka, taču ne vienmēr ir iespējams integrēt klientu-banku un 1C. Šajā gadījumā darbs ar banku būs jāveic manuāli. Apskatīsim, kā tiek ģenerēti nepieciešamie dokumenti.