1s 8.3 банктік үзінді көшірме. Бухгалтерлік есеп мәліметтері

Биржаны орнатпас бұрын, сұраққа жауап берейік: «1С-те банкпен айырбастау қызметі қайда?».

Және, белгілі болғандай, бәрі соншалықты анық емес.

Әдетте, біз әзірлеушілер сиқырлы түймені орналастырған Банк үзінділері журналына нұсқаймыз. Жүктеп алужәне сонда тоқтаңыз. Бірақ біз ары қарай жүріп, осы тамаша қызметке қол жеткізудің барлық мүмкін жолдарын қарастырамыз.

Банк Клиентінен 1С 8.3 бойынша банк үзінділері журналынан түсіру

Сонымен, біз бірінші нұсқаны атадық - түймені басу арқылы банк үзінділерін жүктеп алуға болады Жүктеп алу 1С-дегі аттас журналдан. Бұл әзірлеушілер пайдалану үшін ұсынатын әдеттегі жүктеу опциясы. Оған сәйкес орындалады:

Бірақ бұл бәрі емес!

1С 8.3-те Банк Клиентінен үзінді көшірмелерді өңдеуден түсіру Қызмет көрсету тобындағы банкпен алмасу (Банк және касса бөлімі)

Біз өңдеудің өзінде банктік ақпаратты жүктеп, жүктей аламыз Бамен алмасуnkom. Біз оны дәстүрлі түрде Негізгі мәзір - Барлық функциялар арқылы немесе осы өңдеуді бөлімнің белсенді пәрмендеріне қосу арқылы іске қоса аламыз. Банк және кассир.

Мұны қол жетімді пәрменді қосу арқылы әрекеттер тақтасының параметрлерінен орындауға болады Банк айырбастаубөлімнің таңдалған командаларына:

Команда Банк айырбастауҚызметтер тобында пайда болады (Банк және касса бөлімі):

Бірақ бұл бәрі емес!

1С 8.3 нұсқасында Банк Клиентінен үзінді көшірмелерді банк көшірмелері журналында банкпен алмасу нысанынан түсіру

Банк үзінділері журналының өзінде нысанды ашуға болады Бамен алмасуnkoməрекет мəзірінің пəрмені бойынша MORE - Банкпен алмасу.

Дәл осындай пәрменді Банк үзінділерінің пәрмендер тақтасында орналастыруға болады. Біз, әрине, Интернетте бұл мәселені монотонды қамтудан біршама ерекшеленгіміз келетіндіктен, енді біз бұл нұсқаны қарастырамыз.

Бұл сіздің алдағы жұмысыңызға пайдалы болатынына сенімдіміз.

Пәрмен сипаттарын өзгерту Банк айырбастау. Банк үзінділері журналының «Қосымша – Пішінді өзгерту» әрекеттер мәзірінен біз журналдың пәрмендер тақтасына банк қызметімен Exchange қосамыз:

Банкпен Processing Exchange банк үзінділерінің тізімінде қол жетімді:

Банк қызметі арқылы биржаға қоңырау шалудың барлық нұсқалары:

Тікелей банкпен алмасу нысанынан (Банк бөлімі және касса);
Кітапқа арналған банк үзінділерінен. жүктеп алу;
Банк үзінділерінен Әрекет мәзірінің Қосымша - Банкпен алмасу пәрмені арқылы;
Негізгі мәзірден - Барлық функциялар - Өңдеу - Банкпен алмасу.

Сұрақтың екінші бөлігіне көшейік - банкпен Exchange үшін параметрлер.

1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 жүйесінде Клиент банкінен жүктеп салуды қалай орнатуға болады

Банкпен алмасуды орнатуды бастамас бұрын, банктік бағдарламаға кіріп, элементті табыңыз 1С-де түсіру. Файл атауын өзіңізге қағаз парағына көшіріңіз - бұл 1С жүйесінде деректер алмасуды жүктеуді орнату кезінде қажет болады.

Енді өңдеу пішінін ашыңыз Банк айырбастау 1С 8.3-те:

Біз формада ұсынамыз банктік айырбастаукөшірмелерді жүктеп алу операцияларын орындайтын ұйым мен банк шоты және Параметрлер пішінін ашамыз.

Exchange параметрлерінің баптаулары арнайы ақпараттық реестрде сақталады.Банк Клиентімен деректер алмасу параметрлері: ch. мәзір - Барлық функциялар - Ақпараттық регистрлер:

Кітапқа сәйкес, біз алмасу параметрін жасайтын ұйым мен банк шотын көрсеткеннен кейін. Параметрлер, банкпен алмасу параметрлері пішініне өтіңіз.

Бағдарлама атауы және файлды жүктеу/жүктеп алу параметрінің параметрлері:

Қызмет көрсетілетін банк қызметі тексеру- әдепкі бойынша орнатылады.

Бағдарламаның аты- сіз жұмыс істейтін банктік бағдарламаңыздың атауы. Әзірлеушілер ұсынған ашылмалы тізімнен бағдарламаның атын таңдаңыз.

Мысалы, СБЕРБАНК үшін бұл бағдарлама «Клиент» АЖО «Клиент-Сбербанкбанкі» Ресей Жинақ банкі:

Файлды мына жерден жүктеп алыңызқұмыраБанк Клиентінің деректері жүктелетін файлдың атауы мен орны болып табылады. Әдетте kl_to_1c.txt мәтіндік файлы пайдаланылады. Бірақ сіз басқа опцияларды пайдалана аласыз.

Жалғыз шарт: 1С жүйесіндегі жүктеп салу файлының атауы банк жағындағы жүктеп салу файлының атауына сәйкес келуі керек. Бұл жерде 1С-те жүктеп салу файлына сәйкес банктік бағдарламаңыздың парағында жазылған деректер көмектеседі. Бұған мұқият назар аударыңыз. Бұл алмасуды орнатудың ең көп тараған қатесі. Жол дұрыс болмаса, алмасу жұмыс істемейді.

Тағы бір маңызды ескерту: файл атауын бос орындарсыз, бос орындарсыз, қосымша кеңейтімдерсіз енгізіңіз. Енгізгеннен кейін банктік бағдарламаңыздың 1С терезесіндегі «Банк клиентінен файлды жүктеп алу» және «Файлды 1С-ге жүктеп салу» файлы толығымен сәйкес келетінін тексеріңіз!

Банкіңіздің техникалық қолдау қызметінен сұраңыз деректерді кодтауды жүктеп салу. Бұл DOS және Windows екеуі де болуы мүмкін. 1C екі кодтауды да қолдайды.

Әдепкі ауыстыру тіркелгі деректері

Бұл параметрлер міндетті емес:

Ағымдағы шоттан есептен шығару және ағымдағы шотқа түсімдер жаңа құжаттарға ауыстырылатын ақша қозғалысының тармағын орнатуға болады. Бірақ шын мәнінде, DDS мақаласы барлық жағдайларда бірдей болатыны сирек кездеседі. Сондықтан шатастырмау және қателеспеу үшін бұл өрістер бос қалдырылады. Олар бойынша деректерді толтыру алмасудан кейін келеді.

Жаңа серіктестерге арналған топтар

Сондай-ақ жаңа іскер серіктестер үшін Топ параметрлерін толтыру арқылы. Бухгалтер 1С 8.3 қажетті төлеушілер мен алушыларды таппаған жағдайда банк үзінділерін жүктеп салу арқылы құрылған контрагенттер дерекқорында қалай бақылайтынын шешуге құқығы.

Блокты жүктеу/түсіру

Бұл блок қазірдің өзінде банктен алынған деректермен жұмыс істейді және 1С-де жаңа құжаттарды генерациялау алдында ол сізден жүктеу және түсіру әрекеттері туралы шешім қабылдауды сұрайды:

Біз қазір Банк Клиентінен үзінді көшірмелерді жүктеп алуды қарастырып жатырмыз және мұнда пайдаланушы мәліметтер базасында автоматты түрде жаңа объектілерді құру, жаңа құжаттарды орналастыруды таңдайды. Бірақ, бәлкім, түбіртектердің құжаттарын ағымдағы шотқа орналастыру және ағымдағы шоттан дебеттеу үшін құсбелгілер ыңғайлы болады.

Клиент банкінен 1С жүйесіне жүктеу 8.3 Бухгалтерлік есеп 3.0

Параметрлерді сақтағаннан кейін құжаттарды жүктеп салуды бастауға болады.

Банктік бағдарламадан қолма-қол ақша қозғалысы туралы деректер файлға жүктелгеннен кейін және бухгалтер қабылдағаннан кейін сіз оларды 1С-ге жүктей аласыз. Жүктеп салу процесінде ағымдағы шотқа түсімдер және ағымдағы шот құжаттарынан ақша алулар жасалады.

Есептерді жүктеп салу кезінде бухгалтердің әрекеттерінің реттілігі келесідей:

Ұйымның банктік шотын көрсетіңіз;
Ұйымды таңдаңыз;
Жүктеп алу файлының жолын тексеріңіз;
Біз деректерді жүктеу файлындағы ақпаратты басқарамыз;
Банк үзінділерін жүктеп салу
Жүктелген мәлімдемелер бойынша есеп жасаймыз:

Егер банкпен алмасуды орнатуда қателер болмаса, бағдарлама жүктеуді еш қиындықсыз жеңеді. Сіздің міндетіңіз жүктеп салу алдында деректерді тексеру:

Ең алдымен не нәрсеге назар аудару керек:

Жүктеп салу алдында деректерді тексергенде, күннің жанындағы бағандағы белгішеге назар аударыңыз:

Құсбелгі белгісі құжаттың дерекқорда және орналастырылғанын көрсетеді;
Белгі алынбаған белгіше құжаттың дерекқорда екенін, бірақ орналастырылмағанын көрсетеді;
Күн белгішесі жаңа құжаттың жасалатынын көрсетеді.

Деректерді жүктеген кезде «табылмады» хабары шығады:

Жүктеп алу файлында көрсетілген банк шоты да, СТН де табылмаса, контрагент бойынша;
Контрагенттің шотына сәйкес, жүктеп алу файлында шот нөмірі табылмаса;
Шарт бойынша, егер шарттың иесі және шарттың қажетті түрі 1С деректер базасында табылмаса;
Мәліметтер базасында бірнеше бірдей объектілер болса, тізімнен біріншісі таңдалып, жағдайға сәйкес ескерту беріледі;
Құжаттарды қайта жүктеу кезінде бағдарлама төлем деректерінің сомасы мен түрін талдайды. Егер олар өзгерсе, деректер қайта жазылады.

Банк үзінділерін жүктеп алғаннан кейін сіз 1С-те жүктеп алынған құжаттар туралы есепті басып шығара аласыз:

Шот-фактураның төленуін автоматты түрде қалай бақылауға болады, оған шот-фактураны төлеу күйі қалай әсер етеді, яғни төленген және төленбеген шот-фактуралар туралы менеджерге жылдам есеп беру, сіз 1С 8.3-те банктік операцияларды өңдеу ерекшеліктерін зерттей аласыз. Біздің

Әдетте банктік үзінді көшірмелермен жұмыс клиент-банк жүйесі арқылы автоматты түрде орнатылады, бірақ клиент-банк пен 1С біріктіру мүмкіндігі әрқашан қол жетімді емес. Бұл жағдайда банкпен жұмысты қолмен жүргізуге тура келеді. Қажетті құжаттардың қалай жасалғанын қарастырыңыз.

Төлем тапсырмасын құру

Ұйымның ағымдағы шотынан жеткізушілерді төлеуге, салықтарды және басқа да жарналарды төлеуге ақша аудару үшін төлем тапсырмасын жасау қажет. «Банк және касса» қойындысында «Төлем тапсырмалары» тармағын таңдаңыз:

Төлем тапсырмаларының тізімі ашылады. Құжаттың жоғарғы сол жақ бөлігінде «Жасау» түймесін басыңыз, жаңа төлем тапсырмасының нысаны ашылады. Келесі жолдар толтырылады:

Операция түрі - жасалған төлем түріне сәйкес ұсынылған ашылмалы тізімнен таңдалады;
Алушы – контрагенттер анықтамалығынан қажетті контрагент таңдалады, алушының шоты және контрагенттің деректемелерінен шарт автоматты түрде толтырылады;
Төлем сомасы;
ҚҚС – әдепкі бойынша ол контрагент деректерінен белгіленеді;
ҚҚС сомасы – автоматты түрде есептеледі;
Төлем мақсаты.

Операция түрін дұрыс көрсету маңызды, өйткені таңдалған операцияға байланысты құжаттың мәліметтері өзгереді.

Мысалы, «Салық төлеу» операциясының түрін таңдаған кезде «Міндеттеме түрі» жолын толтыру қажет, сіз CCC және OKTMO кодын өзгерте аласыз (олар соңғы деректермен толтырылады). әдепкі). Жеткізушіге төлем жасау тәртібі келесідей:

Жеткізушіге төлем жасау туралы толтырылған тапсырысты орындағаннан кейін 1С-де ешқандай хабарламалар жасалмайды, бұл клиент-банк жүйесінде ұқсас төлем тапсырмасын жасау қажеттілігін түзететін ақпараттық құжат (еске сала кетейік, біз қолмен жұмыс туралы айтып отырмыз) .

Төлем тапсырмасын қолмен жасаудың тағы бір жолы — «Жасау» түймесі сияқты төлем тапсырмалары тізімінің үстінде орналасқан «Төлеу» түймесі. Басқан кезде тізім ашылады, оның ішінен қажетті төлем түрін таңдауға болады: «Есептелген салықтар мен жарналар» немесе «Тауарлар мен қызметтер»:

Баптардың бірін таңдаған кезде ол ұйымның қарызын талдайды және төлем талап етілетін құжаттардың тізімін жасайды:

Бір уақытта бірнеше кредиторлар үшін төлем тапсырмаларын жасау үшін тізімде қажетті құжаттарды белгілеп, «Төлем тапсырмаларын жасау» түймесін басуға болады.

Жаңа төлемдер тізімде көрсетіледі. Олар қою шрифтпен жазылған және орналастырылмаған, себебі оларды тексеру қажет. Толтырудың дұрыстығын және сомалардың дұрыстығын тексергеннен кейін тапсырыс орындалады. Бұл жағдайда клиент-банк жүйесінде тапсырысты қайталау қажет.

Банк бұл төлемнің алушыға аударылғанын растағаннан кейін шоттардағы ақша қозғалысы 1С-де көрсетіліп, ұйымның ағымдағы шотынан дебеттелуі керек.

Ағымдағы шотты сол төлем тапсырмасынан есептен шығаруға болады. Онда «Төленді» күйін орнату керек және «Ағымдағы шоттан дебеттік құжатты енгізу» гиперсілтемесін басу керек.

«Ағымдағы шоттан дебет» құжаты төлем тапсырмасынан айырмашылығы 1С-де хабарламаларды жасайды.

Хабарламаларды «Жариялауларды көрсету» түймесін басу арқылы көре аласыз:

Барлығы дұрыс толтырылды: қаражат ұйымның есеп айырысу шотынан жеткізушінің есеп айырысу шотына аударылды, ол Дт60.01 - Кт51 хабарламасында көрсетіледі. Төлем тапсырмаларының тізімінде төленген құжаттарға қарсы бірінші бағанда құсбелгі пайда болады:

Сатып алушылардан төлемдерді қабылдау

Ұйымның есеп айырысу шотына қаражаттың түсуін көрсету үшін «Банк және касса» бөлімінде «Банк көшірмелері» тармағы пайдаланылады:

Бұл тармақ таңдалған кезде, ағымдағы шоттан барлық түсімдер мен дебеттерді көрсететін журнал ашылады:

Түбіртек туралы ақпаратты енгізу үшін «Түбіртек» түймесін пайдаланыңыз. «Ағымдағы шотқа түсімдер» құжаты ашылады, онда жолдар толтырылады:

Операция түрі – біздің жағдайда «Сатып алушыдан төлем» белгіленген;

Төлеуші – анықтамадан ақша түскен контрагент таңдалады;

ҚҚС мөлшерлемесі, шарт және ЖС қозғалысының тармағы бұрын белгіленген мәндерден толтырылады.

Барлық деректерді толтырғаннан кейін құжат сақталады:

Өткізгеннен кейін сымдарды тексеруге болады:

Dt51 - Kt62.02 хабарламасы сатып алушыдан біздің шотымызға ақша түскенін көрсетеді.

Банк үзінділерінің тізімі ағымдағы күндегі ағымдағы шоттың жай-күйі туралы өзекті ақпаратты көрсетеді:

Күн басындағы сома, бір күндегі түсімдер мен есептен шығарулар, күн соңындағы қалдық туралы мәліметтер беріледі.

Кез келген басқа күн туралы ақпаратты нақтылау қажет болса, қалаған күнді таңдау үшін күнтізбені пайдалануға болады:

Таңдалған күн үшін тізім жасалады, ол сонымен қатар тіркелгі күйі туралы барлық ақпаратты көрсетеді.

Құжаттардың тізілімі

Банктік шот бойынша операциялар бойынша жиынтық ақпаратты алу үшін «Құжаттар тізілімі» есебін пайдаланыңыз, оны құрудың аттас түймесі банк үзінділері журналында орналасқан. Түймені басқаннан кейін басып шығару үшін құжат жасалады:

Аяқталған құжат жасалды, ол тексеруден кейін ғана қалады:

Осы іске асыру үшін контрагенттің берешегі жойылды, түбіртек автоматты түрде іске асырудың бағыныстылық құрылымына түседі:

Сол сияқты, төлем тапсырмалары қызметтерді сатып алу және түбіртек алу негізінде беріледі.

Ағымдағы шоттың күйін тексеру

Ағымдағы шоттың күйін банк үзінділері журналында да, 1С негізгі бетіндегі «Басты бет» арқылы да тексеруге болады:

Сондай-ақ, шотты тексеру үшін сіз шот бойынша балансты пайдалана аласыз (51 шот бойынша - рубльдік операциялар үшін, 52 - валюталық операциялар үшін).

Банктік көшірме 1с 8.2 1с 8.3 қалай жүргізіледі?

1С 8.2 нұсқасында банк үзіндісін жүргізу тәртібі 1С 7.7 нұсқасымен салыстырғанда біршама өзгерді. Бірақ, егер сіз бұл туралы ойласаңыз, жаңа алгоритмнің көрінетін қолайсыздығы оның логикасын түсінумен ауыстырылады. Біз алдыңғы мақалаларымыздың бірінде банктік көшірмемен жұмысты қысқаша қарастырдық. Бұл мақала «Валютаны қалай сатуға болады? 1s 82 валютасын сату» |

Бүгін біз банктік көшірмемен жұмыс істеу процесін тереңірек қарастырамыз. Сонымен,…

мысалы, жеткізу шарты бойынша қолма-қол ақшасыз төлеу процесін көрсететін боламыз.

«Добро» ЖШС ұйымы UkrPostachSbut ұйымына белгілі бір соманы төлейді делік. Бұл әрекетті көрсету үшін «Банк» мәзір тармағын ашып, «шығыс» тармағын таңдаңыз. Дәл осылай аттас қойындысындағы басқару тақтасында да жасауға болады.

Төлем тапсырмаларының журналына жаңа жазба қосыңыз. Біз шығыс төлем тапсырмасын тиісті түрде шығарамыз. Біз оны сақтаймыз.

Содан кейін біз жаңа мәлімдеме қосамыз.

Жасалған үзінді көшірмеде қажетті банк шотын және үзінді көшірме жасалған күнді толтырыңыз.

Барлық мәліметтерді толтырғаннан кейін функционалды панель автоматты түрде қол жетімді болады, онда сіз «Төлемсіз алып кету» түймесін басуыңыз керек.

Таңдау терезесінде қажетті немесе бірнеше қажетті құжаттарды құсбелгілермен белгілеп, «Таңдалған жіберу» түймесін басыңыз.

Аяқтағаннан кейін біз пішінді жабамыз және қажетті санмен құрылған мәлімдеме көрінеді.

Әділдік үшін, біз шығыс және кіріс банктік құжаттарды тікелей үзінді нысанынан жасай алатынымызды қосуымыз керек. Бұл жай ғана «+ Қосу» түймесін басу арқылы жасалады.

Сол үзінді көшірме терезесінде сіз үзінді көшірмелерді шарлай аласыз, транзакция нәтижелерін көре аласыз, құжаттардың төлем күйін өзгерте аласыз және т.б.

Біздің мақаламыз сұрақтарға жауаптарды жеткілікті түрде қамтыды деп үміттенеміз:Шығыс төлем тапсырмасын қалай шығаруға болады? Төлемді қалай жасауға болады? 1С 8.2 нұсқасында банк үзінділерін қалай енгізуге болады? 1С банк үзіндісін қалай жасауға болады? Банк үзіндісін 1 секундта қалай орналастыруға болады? 1s 8-де банк үзіндісін қалай жүргізу керек? Банк үзіндісі 1С 82″

Қиындықтарыңыз болса, міндетті түрде көмектесеміз.

Операцияны талқылап, ол туралы сұрақтарды мына сайтта қоюға болады.

Егер сізде мақалаға қатысты сұрақтарыңыз болса немесе шешілмеген мәселелер болса, оларды мына сайтта талқылай аласыз

Осы мақаланы бағалаңыз:

1С 8.3 Бухгалтерлік есеп бойынша банк үзіндісі банктік аударым арқылы ақша қаражатын есептен шығару мен алуды көрсету үшін қажет. Ол қазіргі уақытта банк шоттарының жағдайы туралы ақпаратты көрсетеді. Бухгалтерлік есепте көшірмелердің негізінде дербес шоттар бойынша операциялар жүргізіледі.

Әдетте мәлімдемелер күн сайын жасалады. Біріншіден, барлық кассалық кірістер мен дебеттік растаулар банктен жүктеледі. Келесі кезекте жұмыс күнінің соңында банкке аударылатын ағымдағы төлем тапсырмаларын қалыптастыру бар.

Төлем тапсырмасы – бұл өз банкіне ақша қаражатының белгілі бір сомасын алушының шотына аударуға нұсқау беретін құжат. Бұл құжатта бухгалтерлік жазбалар жоқ.

1С: Бухгалтерлік есеп 3.0-де төлем тапсырмалары әдетте басқа құжаттар негізінде жасалады, бірақ оны бөлек орындауға да болады. Жасауды осы құжаттың тізімдік пішінінен жасауға болады. Ол үшін «Банк және касса» бөлімінде «Төлем тапсырмалары» тармағын таңдаңыз.

Бұл мысалда «Тауарлар мен қызметтерді алу» құжаты негізінде төлем тапсырмасын құруды қарастырамыз. Мұны істеу үшін қажет бұрыннан жасалған құжатты ашыңыз және «Негізінде жасау» мәзірінен сәйкес элементті таңдаңыз.

Жасалған құжат автоматты түрде толтырылады. Бұл болмаса, жетіспейтін деректерді қолмен енгізіңіз. Алушының, төлеушінің деректемелерін, төлем сомасын, оның мақсатын және ҚҚС ставкасын көрсетуді ұмытпаңыз.

Төлемдерді 1С-тен клиенттік банкке жүктеп салу

Көбінесе ұйымдарда төлем тапсырмалары жұмыс күнінің соңында банкке түсіріледі. Бұл әрбір құжатты түсірмеу үшін емес, күн ішінде жиналғандардың барлығын бірден түсіру үшін болады.

Мұның 1С: Бухгалтерлік есеп 3.0 жүйесінде қалай жасалатынын қарастырыңыз. Төлем тапсырмаларының тізімі нысанына өтіңіз («Банк және касса» - «Төлем тапсырмалары»). «Банкке жіберу» түймесін басыңыз.

Сіздің алдыңызда өңдеу формасы ашылады, оның тақырыбында ұйымды немесе есептік жазбаны және түсіру кезеңін көрсету қажет. Пішіннің төменгі жағында деректер жүктелетін файлды таңдаңыз. Ол автоматты түрде жасалады және толтырылады. Қажетті төлем тапсырмаларының жалаушаларын тексеріп, «Жүктеп салу» түймесін басыңыз.

Банкпен деректер алмасудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сәйкес терезе пайда болады. Бұл файл жабылғаннан кейін жойылатынын хабарлайды.

1С сізге DirectBank қызметіне қосылуды ұсынады. Оның не екенін аздап түсіндірейік. 1С:DirectBank 1С арқылы тікелей банктен деректерді жіберуге және алуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс құжаттарды аралық файлдарға жүктеп салудан, қосымша бағдарламаларды орнатудан және іске қосудан аулақ болуға мүмкіндік береді.

Төлем тапсырмасын беру және ағымдағы шоттан қолмен дебеттеу туралы ақпаратты бейнені қараңыз:

1С 8.3-те банкті қалай түсіріп, оны жаруға болады

Банк үзіндісі 1С жүйесіне төлем тапсырмаларын түсіру сияқты өңдеу арқылы жүктеледі. «Банк үзіндісін жүктеп алу» қойындысын ашыңыз. Әрі қарай, қажетті ұйымды және деректер файлын (клиент банкінен жүктеп алған) таңдаңыз. Осыдан кейін «Жүктеу» түймесін басыңыз. Барлық деректер файлдан 1С-ге дейін алынады.

Сатып алушыдан 1С түбіртегін қолмен қалай көрсету керектігін осы бейнеден көре аласыз: